根据《安康市财政局关于批复2017年部门决算的通知》安财企【2018】40号要求，现将市供销合作社2017年部门决算有关信息公开如下：
一、部门主要职责
市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。
（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。
（二）按市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。
（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。
（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网＋”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。
（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责直属企、事业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。
（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。
（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销合作社系统的外经外贸工作。
（八）承办市政府交办的其他工作事项。
二、2017年度主要工作
（一）重点工作：
1、推进产业精准扶贫，完成10个示范县建设任务;筹集资金4亿元，投入30家龙头企业，带动1万余户3万余贫困人口脱贫；围绕五大支柱农产业组建农民专业合作社联合社10个；创建省级农民专业合作社1个。
2、 加强电子商务示范市建设，完成10个示范县建设任务；建成10县区100个镇办100个园区电商平台。
3、举办 “安康供销，一县一品”生态富硒农产品展销推介活动10 场次；在省内外建立安康生态富硒农产品直营店20个；在省农林卫视组织10次安康生态富硒农产品宣传。
4、招商引资2000万元。
5、 加快推进汉江宾馆和满意供销大厦开发建设。
（二）职能工作：
1、全系统完成商品购进23.5亿元、商品销售26亿元，利润345万元，分别比上年目标任务增长15%、15%、5%。
2、组织供应各类化肥10万吨、农地膜180吨、农药120吨。
3、强化社有企业管理，加大资产开发力度，确保社有资产保值增值；市直企业资产收益达到917万元，比上年增长3%。
4、恢复建设基层供销社10个；创建基层标杆社2个。
5、信访事项办结率98%；完成年度全面深化改革目标任务；全年无安全事故发生，完成年度安全生产目标任务；完成包联重点工业企业工作；完成包联重点科技型企业工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
本单位为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室。财务独立核算，岗位明确，职责分明。
四、部门人员情况说明
本单位行政编制20名，含工勤编制2名，实有在编19名；离退休36人，其中离休2人，退休34人；遗属补助3人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，本单位固定资产42.77万元，均为办公电脑、办公桌椅、空调等办公设备，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、无购买单价50万元以上、100万元以上的通用设备。
六、2017年决算收支情况
(一）收入支出决算总体情况
1、2017年决算收入389.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入389.26万元。与2016年相比下降3.03%，主要原因是因为退休人员取暖费划由社保中心统一发放，减少财政拨款项。
2、2017年决算支出338.89万元。其中社会保障和就业支出4.57万元，商业服务业等支出334.32万元。与2016年相比下降5.49%，主要原因是因为退休人员取暖费划由社保中心统一发放，减少财政拨款项。
3、2017年年末结转结余99.26万元，主要是本年度预算安排因客观条件无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（含基本支出情况）
2017年度一般预算财政拨款支出总计338.89万元，其中：基本支出289.83万元（其中：人员经费239.29万元，日常公用经费50.54万元）；项目支出49.07万元。与2016年相比下降4.24%，主要原因是因为退休人员工资划由社保中心管理发放。
(三）政府性基金预算支出情况
2017年本单位无使用政府性基金预算支出情况，2017年年初也没有政府性基金预算拨款安排。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
2017年本单位无国有资本经营拨款收支，2017年度也没有国有资本经营预算拨款安排。
（五） 2017年度“三公”经费及会议费情况
2017年度“三公”经费支出1.91万元,上年“三公”经费支出0.72万元，同比增加1.19万元，本单位本年度开展供销综合改革以及承接市政府交办的商务接待，三公经费开支增加。其中：
1、本年因公出国（境）支出0元，上年支出0元，本年与上年持平，无出国费用。本年出国（境）0人次、0团次。
2、本年公务用车购置及运行维护费支出0元，其中购置费0元，运行费0元。上年公务用车购置及运行维护费支出为0万元，本年与上年持平，无公务用车购置及运行维护费用。本年公车保有量为0台、购置量为0台。
3、本年公务接待费支出1.91万元，上年公务接待费支出0.72万元，同比增加1.19万元，公务接待8批139人次，本年积极发展供销“三农”，接待省社及其他单位来安康考察产业发展，以及承接市政府交办的邓州市商务接待，招待费较上年相比增加。
2017年度会议费支出8.1万元，上年会议费支出0.68万元，本年度本单位积极推进供销综合改革，召开供销综合改革现场会；积极推介农产品，举办“五进”进西安送健康现场推介会等。
(六）机关运行经费安排情况
2017年本单位机关运行经费支出50.54万元。比上年增加171.28%。原因是上年基层建设30万专项拨款今年纳入机关运行经费核算。
(七）政府采购情况
2017年本单位严格按照政府采购相关规定执行，政府采购金额为8.89万元。
（八）国有资产占用情况
截至2017年末，本单位固定资产42.77万元，均为办公电脑、办公桌椅、空调等办公设备，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、无购买单价50万元以上、100万元以上的通用设备。
七、2017年专项资金说明
2017年本单位专项资金支出共计49.07万元，用于供销综合改革专项资金及农产品推介和修购费，其中综合改革办公费0.93万元、印刷费0.15万元、接待费0.85万元、其他交通费用1.66万元、其他商品服务支出1.52万元；用于农产品推介差旅费11.32万元、会议费7.53万元；办公维修16.22万元、办公设备购置8.89万元。
八、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年初预算编制中，涉及财政专项资金都做了绩效评价，年中按正常程序将资金拨付县（区）供销社或自用，本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理覆盖，严格执行财务制度，项目支出均按照项目绩效目编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。确保供销综合改革专项资金及农产品推介取得实效。总体上2017年涉及市级专项绩效评价工作初见成效。
名词解释：
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公开附表：附表1-10
1.审签情况表
2.目录
3．决算收支总表
4．决算收入总表
5．决算支出总表
6．决算财政拨款收入支出总表
7．一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能科目分类）
8．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
9．一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
安康市供销合作社
2018年9月10日
