根据《安康市财政局关于做好2018年度部门预算公开的通知》要求，现将市供销合作社2018年部门预算有关信息公开如下：
一、部门主要职责
市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。
（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。
（二）按市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。
（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。
（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网＋”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。
（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责直属企、事业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。
（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。
（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销合作社系统的外经外贸工作。
（八）承办市政府交办的其他工作事项。
二、2018年年度部门工作任务
1．全面完成省考指标和市考脱贫攻坚、招商引资任务。
2．抓好供销电子商务示范市建设，力争实现十县区供销电子商务示范县建设全覆盖，建设五大产业联合社10个、电商服务平台10个。
3．积极推进社有资产管理委员会、安康供销企业集团组建工作。恢复重建基层社50个，创建国家示范社1个、省级示范社1个、市级示范社20个，建设城市、农村社区综合服务社20个。
4．在省内外建立安康生态富硒农产品直营店20个，举办“安康供销一县一品”生态富硒农产品展示展销活动10场次。
5．巩固供销产业精准扶贫示范市建设成果，带动4千余户1万余贫困人口形成脱贫增收的长效机制；加快实施“千村千处电商扶贫示范点”建设，实现403个贫困村全覆盖，其中建成市级供销电商扶贫点10个。
6．完成汉江宾馆拆迁和职工安置工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室，无下属基层预算单位。
经费管理方式：财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
市供销合作社行政编制20人，其中在职人员18人，工勤2人；离退休36人，其中离休2人，退休34人；遗属补助4人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月，市供销合作社无车辆，无单价20万元以上大型国有资产占有使用情况，2018年部门预算未安排购置。其他固定资产共计42.77万元，主要是办公用电脑、空调、会议桌椅、办公桌椅，文件柜等。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，专项业务经费项目涉及绩效目标管理金额30万元，一般公共预算当年拨款30万元。
七、2018年预算收支情况
(一）收支预算总体情况
2018年,市供销合作社收入预算为290.79万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加11.2%，原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算导致预算收入增加，其中基本收入260.79万元；专项资金收入30万元，较上年持平。
2018年,市供销合作社支出预算为290.79万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加11.2%，原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算导致预算支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年,市供销合作社财政拨款收入预算为290.79万元，较上年增加11.2%，原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算导致预算收入增加，其中公共预算拨款收入260.79万元，；其中一般公共预算专项资金列入部门预算的项目为30万元，较上年持平。
2018年,市供销合作社财政拨款支出预算为290.79万元，一般公共预算拨款支出260.79万元，增加6.44%，包括人员经费和公用经费支出260.79万元，占支出总额89.68%；专项业务经费支出30万元，占支出总额10.32%。财政拨款支出增加原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算。
(三）公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,市供销合作社一般公共预算财政拨款收入预算为290.79万元，较上年增加11.2%，原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算导致预算收入增加，其中公共预算拨款收入260.79万元，；其中一般公共预算专项资金列入部门预算的项目为30万元，较上年持平。
2018年,市供销合作社一般公共预算财政拨款支出预算为290.79万元，一般公共预算拨款支出260.79万元，增加6.44%，包括人员经费和公用经费支出260.79万元，占支出总额89.68%；专项业务经费支出30万元，占支出总额10.32%。一般公共预算拨款支出增加原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算。
2.按功能分类支出明细情况
（1）行政运行220.85万元，较上年增加24.55%，原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算导致行政运行费用上升。
（2）一般行政管理事务30万元，与上年持平，用于扶持基层建设。
（3）机关事业养老保障就业支出24.96万元，较上年增长6.4%，原因是大病支出列入预算、基本养老保险缴费略微增加。
（4）住房公积金支出14.98万元，较上年增加5.3%，原因是人员调资变动导致住房公积金费用略微增加。
3、按经济分类支出明细情况
2018年市供销合作社支出预算为290.79万元，其中人员经费和公用经费支出260.79万元，较上年增长21.29%，原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算。
其中工资福利支出180.21万元，较上年增长22.5%，；人员工资、养老保险等增加，以及住房公积金从对“个人和家庭补助”科目调整到“工资福利支出”科目核算。
其中对个人和家庭补助支出57.06万元，较上年增长24.31%，原因是大病支出列入预算、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加、在职人员个人绩效奖金纳入预算。
其中商品服务支出23.52万元，较上年上升6.91%，主要是医疗保险纳入预算科目，导致预算增加。
专项业务经费30万元，与上年持平。
(四）政府性基金预算支出情况
2018年市供销合作社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年市供销合作社无国有资本经营预算拨款收支。
(六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算0.3万元，较上年持平，无增减变化。其中公务接待费0.3万元，与上年持平，无增减变化。
2018年会议费预算0.3万元，与上年持平，无增减变化。
2018年培训费预算0.1万元，较上年上升100%，原因是本年对基层电子商务进行轮训，导致费用增加。
(七）机关运行经费安排情况
2018年市供销合作社机关运行经费财政拨款预算5.07万元,比2017年预算增加0.28万元 ,增长5.8%，主要是单位电脑老旧，增加维修费。
(八）政府采购情况
2018年市供销合作社无政府采购预算，并已公开空表。
八、2018年专项资金预算说明
2018年市供销合作社部门专项资金列入部门预算的项目共计30万元，全部为基层社建设扶持资金。
九、专业名词解释
1、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附预算公开表：附表1-15
1、2018年部门综合预算收支总表
2、2018年部门综合预算收入总表
3、2018年部门综合预算支出总表
4、2018年部门综合一般公共预算收支总表
5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
11、2018年部门综合预算政府采购预算表
12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
13、2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
14、2018年部门整体支出绩效目标表
15、2018年专项资金整体绩效目标表
安康市供销合作社
2018年3月20日
