根据《安康市市级部门预算公开试点单位实施方案》要求，现将市供销合作社2017年部门预算有关信息公开如下：
一、部门主要职责
市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。
（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。
（二）按市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。
（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。
（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网＋”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。
（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责直属企、事业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。
（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。
（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销合作社系统的外经外贸工作。
（八）承办市政府交办的其他工作事项。
二、重点工作及职能工作
（一）重点工作：
1、推进产业精准扶贫，完成10个示范县建设任务;筹集资金4亿元，投入30家龙头企业，带动1万余户3万余贫困人口脱贫；围绕五大支柱农产业组建农民专业合作社联合社10个；创建省级农民专业合作社1个。
2、 加强电子商务示范市建设，完成10个示范县建设任务；建成10县区100个镇办100个园区电商平台。
3、举办 “安康供销，一县一品”生态富硒农产品展销推介活动10 场次；在省内外建立安康生态富硒农产品直营店20个；在省农林卫视组织10次安康生态富硒农产品宣传。
4、招商引资2000万元。
5、 加快推进汉江宾馆和满意供销大厦开发建设。
（二）职能工作：
1、全系统完成商品购进23.5亿元、商品销售26亿元，利润345万元，分别比上年目标任务增长15%、15%、5%。
2、组织供应各类化肥10万吨、农地膜180吨、农药120吨。
3、强化社有企业管理，加大资产开发力度，确保社有资产保值增值；市直企业资产收益达到917万元，比上年增长3%
4、恢复建设基层供销社10个；创建基层标杆社2个。
5、信访事项办结率98%；完成年度全面深化改革目标任务；全年无安全事故发生，完成年度安全生产目标任务；完成包联重点工业企业工作；完成包联重点科技型企业工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室，无下属基层预算单位。
四、部门人员情况说明
市供销合作社行政编制20人，其中在职人员18人，含工勤2人；离退休28人，其中离休2人，退休26人；遗属补助4人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月，市供销合作社无大型国有资产占有使用情况，2017年部门预算未安排购置。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门专项业务经费项目涉及绩效目标管理金额30万元，一般公共预算当年拨款30万元。
七、2017年预算收支情况
(一）收支预算总体情况
2017年,市供销合作社收入预算为261.51万元，较上年增加0.8%，原因是退休和新进人员的变动导致预算收入增加，其中公共预算拨款收入245.01万元，其他资金收入16.5万元；其中专项资金列入部门预算的项目为30万元，较上年持平。
2017年,市供销合作社支出预算为261.51万元，一般公共预算拨款支出245.01万元，增加0.6%，包括人员经费和公用经费支出215.01万元，占支出总额82%；专项业务经费支出30万元，占支出总额11%。一般公共预算拨款支出增加原因是退休和新进人员的变动引起的。
(二）公共预算拨款支出明细情况。
1.按经济分类支出明细情况
2017年市供销合作社支出预算为261.51万元，其中人员经费支出193.01万元，较上年增长1.6%，原因是机关事业单位退休与新进人员工资差额引起人员经费增长。其中工资福利支出147.11万元，较上年增长2.5%，；对个人和家庭补助支出45.9万元，较上年下降1%；商品服务支出22万元，较上年下降6.3%;专项业务经费支出30万元,与上年持平,上解财政支出16.5万元。
2.按功能分类支出明细情况
（1）行政运行177.32万元，较上年下降2.9%，原因是退休和新进人员的变动导致行政运行费用下降。
（2）一般行政管理事务30万元，与上年持平，用于扶持基层建设。
（3）机关事业养老保障就业支出23.46万元，较上年增长1.4%，原因是退休和新进人员的变动导致社会保障和就业支出略微增加。
（4）住房公积金支出14.22万元，较上年下降9.1%，原因是退休和新进人员的变动导致住房公积金费用下降。
(三）政府性基金预算支出情况
2017年市供销合作社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四）国有资本经营预算拨款收支情况
2017年市供销合作社无国有资本经营预算拨款收支。
(五）部门“三公”经费等预算情况。
2017 年“三公”经费预算0.3万元，较上年增加50%。其中公务接待费0.3万元，比上年增加0.1万元，增加50%，主要是今年加大农产品推介力度，公务接待费预算增加。
2017年会议费预算0.3万元，较上年下降85%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
2017年培训费预算0.05万元，较上年下降83%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。
(六）机关运行经费安排情况
2017年市供销合作社机关运行经费财政拨款预算4.79万元,比2016年预算减少2.94万元 ,下降38%，主要是会议费预算降低。
(七）政府采购情况
2017年市供销合作社政府采购预算0万元。
八、2017年专项资金预算说明
2017年市供销合作社部门专项资金列入部门预算的项目共计30万元，全部为基层社建设扶持资金。
九、专业名词解释
1、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、 部门基本情况表
2、 部门预算收支总表
3、 本门预算收入总表
4、 部门预算支出总表
5、 部门预算一般公共预算支出表（按功能科目分）
6、 部门预算一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
7、 部门预算政府性基金收入总表
8、 三公经费预算表
9、 部门预算专项预算表
10、2017年部门预算财政拨款收支总表
11、2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
安康市供销合作社
2017年3月27日
