您当前的位置:安康市供销合作社 > 政府信息公开目录 > 财政信息 > 正文内容

安康市供销社2019年部门综合预算公开

作者:佚名 发布时间:2019-03-20 11:21
操作:

     根据《安康市财政局关于做好2019年度部门预算公开的通知》要求,现将市供销合作社2019年部门预算有关信息公开如下:
    一、部门主要职责
    根据供销合作社改革发展的需要,市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训,贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。
    (一)宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究制定全市合作经济发展战略和发展规划;参与有关法规和政策的制定;指导全市供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展。
    (二)根据市政府授权,承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务;对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理;负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。
    (三)指导全市供销合作社的组织建设,加强农民专业社联合社建设,促进基层社加强民主管理,密切与农民的联系;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社合法权益;协调社员之间的关系,发挥群体联合优势和为农服务功能。
    (四)指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社,加强农村综合服务体系建设;参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务,发展供销合作社现代流通网络;指导“互联网+”“网上供销合作社”建设,大力推进实体经济与电子商务融合发展。
    (五)行使社有资产出资人职责,对市本级社有资产运营情况进行监督管理;负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩;指导全市各级供销社社有资产的监督管理。
 (六)负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。
 (七)代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动,签订合作协议,接受捐赠和资助;组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。
 (八)指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。
    (九)承办市政府交办的其他工作事项。
    二、2019年年度部门工作任务
     1.建设五大产业市级联合社5个、县级联合社20个、五大产业联盟30个。
     2.实施“千村千处供销电商扶贫工程”,抓好10个市级电商扶贫示范点,县区每个镇1个县级供销电商扶贫示范点,在全市845个贫困村建立供销电商扶贫点845个。恢复重建基层供销社45个;创建省级及以上示范社5个、市级示范社20个、县级示范社20个;建设城市、农村供销综合服务社20个。 
    3.启动实施“一十百千富硒农产品营销”工程,在全国30个市建成富硒农产品营销店30个、营销点300个,组织开展“安康富硒茶”公用品牌宣传推介活动10场次、“安康供销 一县一品”富硒农产品展销推介活动10场次,在省农林卫视开展专题宣传5次。
    4.全系统完成商品购进36亿元、商品销售40亿元、利润2150万元,分别同比增长10%、10%、5%。
    5.招商引资2000万元。
    6.组织供应各类肥料10万吨、农地膜180吨、农药100吨。
    7.强化社有企业管理,社有企业资产收益达到986万元,同比增长2%。
    8.完成年度安全生产目标任务;完成包联重点工业企业工作。
    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    市供销合作社为市财政一级预算单位,内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室,无下属基层预算单位。
    经费管理方式:财政全额拨款。
    四、部门人员情况说明
    截至2018年12月,市供销合作社行政编制20人,实有在职人员19人,其中参照公务员管理在职人员17人,工勤2人;离退休35人,其中离休2人,退休33人;遗属补助3人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截至2018年12月,市供销合作社无车辆,无单价20万元以上大型国有资产占有使用情况,2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的大型设备。其他固定资产共计44.53万元,主要是办公用电脑、空调、会议桌椅、办公桌椅,文件柜等。
    本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
    六、部门预算绩效目标说明
    2019年市供销合作社实现了绩效目标管理全覆盖,专项业务经费项目涉及绩效目标管理部分因机构改革尚未完成,财政暂时没有编制专项业务经费预算。
    本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
    七、2019年预算收支情况
    (一)收支预算总体情况
    2019年,市供销合作社收入预算为283.04万元,其中一般公共预算拨款收入283.04万元,政府性基金拨款收入0元,2019年本部门预算收入较上年下降7.75万元,同比下降2.67%,原因是今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算。
    2019年,市供销合作社支出预算为283.04万元,其中一般公共预算拨款支出283.04万元,政府性基金拨款支出0元,2019年本部门支出较上年下降7.75万元,同比下降2.67%,原因是今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算。
    (二)财政拨款收支情况
    2019年,市供销合作社财政拨款收入预算为283.04万元,其中一般公共预算拨款收入283.04万元,政府性基金拨款收入0元;2019年本部门财政拨款收入较上年下降7.75万元,同比下降2.67%,原因是今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算。
    2019年,市供销合作社财政拨款支出预算为283.04万元,其中一般公共预算拨款支出283.04万元,政府性基金拨款支出0元,2019年本部门财政拨款支出较上年下降7.75万元,同比下降2.67%,原因是今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算。
    (三)公共预算拨款支出明细情况。
    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2019年,市供销合作社一般公共预算财政拨款收入预算为283.049万元,较上年下降7.75万元,同比下降2.67%,原因是今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算。其中公共预算拨款收入283.04万元;一般公共预算专项资金列入部门预算的项目为0万元,较上年下降100%,原因是今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算。
    2019年,市供销合作社一般公共预算财政拨款支出预算为283.04万元,一般公共预算拨款支出283.04万元,增加8.53%,包括人员经费和公用经费支出283.04万元,占支出总额100%;专项业务经费支出0万元,占支出总额0%。一般公共预算拨款支出增加原因是2019年单位在职人员工资较18年有所上涨。专项业务经费下降为0是因为今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算。
    2.按功能分类支出明细情况
    2019年安康市供销合作社一般公共预算支出283.04万元,其中:
    (1)行政运行(2160201)238.64万元,较上年增加17.79万元,原因是2019年单位在职人员工资较18年有所上涨,导致行政运行费用上升。
    (2)机关事业养老保障就业支出(2080505)28.25万元,较上年增加3.29万元,原因是2019年单位在职人员工资较18年有所上涨,导致基本养老保险缴费略微增加。
    (3)住房公积金(2210201)支出16.15万元,较上年增加14.98万元,较上年增加1.17万元,原因是人员调资变动导致住房公积金费用略微增加。
    3、按经济分类支出明细情况
    (1)按部门预算支出经济分类
    2018年市供销合作社支出预算为283.04万元,较上年下降7.75万元,同比下降2.67%,原因是今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算, 其中人员经费和公用经费支出283.04万元,占支出总额100%;专项业务经费支出0万元,占支出总额0%。原因是今年涉及机构改革未完成,财政尚未安排专项预算。
    其中工资福利支出(301)197.26万元,较上年增长17.05万元,原因是人员工资增加、养老保险单位缴费额列入工资福利支出等增加工资福利支出总额增加。
    其中对个人和家庭补助支出(30399)62.12万元,较上年增长5.06万元,原因是大病支出列入预算、离休人员工资增加等导致对个人和家庭补助支出增加。
    其中商品服务支出(302)23.66万元,较上年增长0.14万元,主要是工资增加直接导致工会经费略增,所以商品服务支出预算增加。
    (2)按政府预算支出经济分类
    2019年市供销合作社一般公共预算支出283.04万元,其中:机关工资福利支出(501)227.33万元,机关商品和服务支出(502)23.66万元,机关对个人和家庭的补助32.04万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
    4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
    2019年,市供销合作社无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
    (四)政府性基金预算支出情况
    2019年市供销合作社无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
    本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出.
    (五)国有资本经营预算拨款收支情况
    2019年市供销合作社无当年国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
    (六)部门“三公”经费等预算情况。
    2019年“三公”经费预算0.3万元,较上年持平,无增减变化,原因是上年所列三公经费符合年度支出,今年依照上年预算安排。其中公务接待费0.3万元,与上年持平,无增减变化,原因是上年所列公务接待费符合年度支出,今年依照上年预算安排;因公出国(境)费用0元,与上年持平,原因是上年所列因公出国(境)费用符合年度支出,今年依照上年预算安排;公务用车运行维护费0元,与上年持平,无增减变化,原因是上年所列公务用车运行维护费符合年度支出,今年依照上年预算安排;
    2019年会议费预算0.3万元,与上年持平,无增减变化,原因是上年所列会议费符合年度支出,今年依照上年预算安排。
    2019年培训费预算0.1万元,与上年持平,无增减变化,原因是上年所列培训费符合年度支出,今年依照上年预算安排。
    本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
    (七)机关运行经费安排情况
    2019年市供销合作社机关运行经费财政拨款预算5.54万元,比2017年预算增加0.47万元 ,增长9.27%,主要是单位电脑老旧,增加维修费以及单位进行富硒产品推介,增加差旅费。
    本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
    (八)政府采购情况
    2019年市供销合作社无政府采购预算,并已公开空表。
    本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
    八、专业名词解释
    1、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   
附预算公开表:封面、目录、附表1-15链接
    封面
    目录 
    1、2019年部门综合预算收支总表
    2、2019年部门综合预算收入总表
    3、2019年部门综合预算支出总表
    4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表
    5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
    6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
    7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
    8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
    9、2019年部门综合预算政府性基金收支表
    10、2019年部门综合预算专项业务经费支出表
    11、2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
    12、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
    13、2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
    14、2019年部门整体支出绩效目标表
    15、2019年专项资金整体绩效目标表
                                                           
                                                                            安康市供销合作社
                                                                               2019年3月20日