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安康市供销合作社2016年度部门预算公开
作者:市供销社    文章来源:资产管理科    点击数:1018    更新时间:2016/3/30

    根据《安康市市级部门预算公开试点单位实施方案》要求,现将我社2016年部门预算有关信息公开如下:
    一、部门基本情况
    安康市供销合作社为市财政一级预算单位。市供销合作社行政编制20人,内设政办科、合作指导科、改革发展科、资产管理科四个科室。
    下设一个事业单位:供销干校:事业编制10人。
    市供销合作社离退休人员共26人,遗属补助人数3人,供销干校退休人员共9人,遗属补助人数1人。
    二、重点工作及职能工作
   (一)重点工作:
    1、组织全市农产品企业在省内外举办10场次产品营销推介活动,组织全市农产品加工企业在省内外建立10个安康富硒生态农产品直营店。
    2、推进供销电子商务示范市建设,完成6个示范县建设任务。
    3、推进产业精准扶贫示范市建设,培育10户精准扶贫企业和专业社纳入省供销社产业精准扶贫项目。 
    4、加快推进汉江宾馆开发;启动满意供销大厦联合开发,完成投资2000万元。
   (二)职能工作:
    1、经济指标:全系统完成商品购进20.39亿元、商品销售22.61亿元,利润328万元,分别比上年目标任务增长10%、10%、5%。
    2、“三农”服务:组织供应化肥9万吨、农地膜180吨、农药120吨。
    3、优化配置供销系统资产。加大资产开发力度,确保社有资产保值增值,市直企业资产收益达到890万元,比上年增长3%。
    4、做好县区供销社改革和示范基层社建设工作,围绕市委、市政府五大农业主导产业,领办10个农民专业合作社联合社。
    5、强化烟花爆竹储存销售管理,全年无重大安全事故发生。
    三、部门预算收支编制的依据及测算说明
   (一)人员经费。核定的范围:安康市供销合作社,安康市供销干校的实有正式人员(含工勤人员),离休人员,遗属补助人员。人员经费按市人社局及市财政局规定的工资福利政策标准核定。
   (二)日常公用经费。根据《安康市本级单位2016年部门预算》预算定额定员标准测算。
   (三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则,视财力安排预算。
    四、2016年预算收支情况
    安康市供销合作社2016年部门收入预算为370.11万元,其中公共预算拨款收入326.11万元,其他资金收入44万元;支出预算为370.11万元,其中基本支出340.11万元,项目支出30万元。三公经费预算0.2万元,其中:公务接待0.2万元。上年预算1.75万元,其中:公务接待0.25万元,公务用车运行维护费1.5万元。公务接待支出较上年减少0.05万元,公务用车运行维护费较上年减少1.5万元。2016年本单位积极响应中央八项规定,严控三公经费支出,减少接待次数,招待费下降;因执行公车改革之后,车辆运行维护费下降。
    附表如下:     

   2016年预算公开表 

                                                              安康市供销合作社
                                                           2016年3月30日

 

 

 
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